【3604】2021年种苗局预算公开表.xls

目    录

第一部分  九江市林木种苗和林场管理局概况

    一、九江市林木种苗和林场管理局主要职责

    二、九江市林木种苗和林场管理局基本情况

第二部分  九江市林木种苗和林场管理局2021预算情况说明

一、九江市林木种苗和林场管理局预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市林木种苗和林场管理局2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入总表》

三、《支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市林木种苗和林场管理局概况

一、九江市林木种苗和林场管理局主要职责

贯彻执行国家林木种苗管理的有关法律、法规、规章；拟定并组织实施全市林木种苗发展规划、实施种苗工程、体系建设；核发林木种苗生产、经营许可证；监督检查林木种苗生产、经营活动，对林木种苗质量进行监督，查处违法生产、经营种苗的行为；负责林木种质资源及植物新品种的保护和管理；负责组织林木品种选育、引种、试验、登记和良种繁育、推广；指导全省国有林场改革和发展，承担全市国有林场监督管理，做好国有贫困林场扶贫工作。负责森林公园和森林旅游的行业管理。

二、九江市林木种苗和林场管理局基本情况

 隶属8883棋牌官方版net，具有独立法人资格的正科级全额拨款事业单位，机构编制5人。现有人员情况：实有人数5人，其中：管理人员1人（9级科员1人），专业技术人员总数4人（副高2人，中级2人）。

退休人数3人。

第二部分  九江市林木种苗和林场管理局2021年预算情况说明

一、2021年九江市林木种苗和林场管理局预算收支情况说明

（一）收入预算情况

九江市林木种苗和林场管理局2021年收入预算总额77万元，较上年增加64.39%。其中财政拨款收入总额77万元，较上年增加64.39%。

财政拨款收入中经费拨款77万元，较上年增加64.39%； 

九江市林木种苗和林场管理局2021年支出预算总额77万元，较上年增加64.39%。

按资金性质分类：其中基本支出77万元，较上年增加64.39%。

按支出功能分类：其中社会保障和就业支出10.1万元，较上年增加84.98%；卫生健康支出3.85万元，较上年增加108.1%；农林水支出58.76万元，较上年增加59.75%；住房保障支出4.29万元，较上年增加54.87%。

按支出经济分类：其中工资福利支出67.82万元，较上年增加58.31%；商品和服务支出9.06万元，较上年增加1.34%；对个人和家庭的补助0.12万元，与上年持平。金性质、功能

（三）财政拨款支出情况

九江市林木种苗和林场管理局2021年度财政拨款支出预算数77万元，较上年增加64.39%。

（四）政府性基金情况

九江市林木种苗和林场管理局2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年九江市林木种苗和林场管理局机关运行费预算 8.35 万元，比2020年预算增加4.93万元，增加1.44%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年市九江市林木种苗和林场管理局政府采购总额长  0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  空白  。

（八）九江市林木种苗和林场管理局二级项目情况说明

九江市林木种苗和林场管理局2021年未安排二级项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九江市林木种苗和林场管理局“三公”经费一般公共预算安排0.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：历年未安排。

公务接待费0.25万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0.35万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：车辆购置需要先审批，后入预算。

第三部分  九江市林木种苗和林场管理局2021年预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2021年九江市林木种苗和林场管理局预算中涉及的支出功能分类科目，参照《2021》年政府收支分类科目》的规范说明解释。

1、2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、2130204事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

6、2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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