8883棋牌官方版net2020年度单位决算

目    录

第一部分  8883棋牌官方版net概况

    一、林业局主要职责

    二、林业局基本情况

第二部分  2020年度8883棋牌官方版net决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度8883棋牌官方版net决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  8883棋牌官方版net概况

一、8883棋牌官方版net主要职能

（一）负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施，起草林业地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和地方级公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧)还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全市林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一)承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。

（十二)负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十三)监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议。指导全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

(十四)负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业系统人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约九江市履约工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制，加大生态系统保护力度。实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化。加强森林、湿地、草地监督管理的统筹协调，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效、具有九江特色的国家公园体制。

（十七）职责分工

1.与市自然资源局的有关职责分工。8883棋牌官方版net负责组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。市自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。

2.与市应急管理局的有关职责分工。8883棋牌官方版net负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。市应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布，组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作

二、8883棋牌官方版net基本情况

纳入本套8883棋牌官方版net决算汇编范围的单位共11个，包括：8883棋牌官方版net机关、市林业工作站、市木材流通监督管理局、市林业综合行政执法支队、市湖口木材检查站、市长江大桥桥头木材检查站、市森林资源监测中心、市林业技术指导站、市林木种苗和林场管理局、市野生动植物保护管理局、市林业有害生物防治检疫局，以上11个单位合并核算，并编制决算报表。

第二部分  2020年度市林业部门决算表

第三部分  2020年度8883棋牌官方版net决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计6149.70万元，其中年初结转和结余524.94万元，较2019年减少1797.6万元，下降77.4%；本年收入合计5624.76万元，较2019年增加2870.83万元，增长104.24%，主要原因是：2020年创建森林城市项目结算财政拨款2155.51万元，湖口检查站迁站购办公用房拨款167.76万元，湖口站趸船维修拨款100万元，购湖口检查船拨款200万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5624.76万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计6149.7万元，其中本年支出合计6016.74万元，较2019年增加2016.2万元，增长50.4 %，主要原因是：2020年创建森林城市项目工程验收结算2676.63万元；年末结转和结余132.96万元，较2019年减少942.95万元，下降87.64 %，主要原因是：创建森林城市项目结转资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出2160.19万元，占35.9%；项目支出3856.55万元，占64.1%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2803.94万元，决算数为6016.74万元，完成年初预算的214.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为218.84万元，决算数为378.73万元，完成年初预算的173.06%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金及离退休人奖励金增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为48.03万元，决算数为68.89万元，完成年初预算的143.43%，主要原因是：增加公务员医疗保险缴费。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：天然林保护支出。

（四）农林水支出年初预算数为2376.23万元，决算数为5464.62万元，完成年初预算的229.97%，主要原因是：2020年创建森林城市项目工程验收结算2619.56万元，湖口站购办公用房。

（五）住房保障支出年初预算数为160.84万元，决算数为74.5万元，完成年初预算的46.32%，主要原因是：住房保障支出功能科目调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2160.19万元，其中：

（一）工资福利支出1712.16万元，较2019年增加135.68 万元，增长8.61 %，主要原因是：增加公务员医疗保险缴费等。

（二）商品和服务支出 175.99万元，较2019年减少21.2万元，下降10.75%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出272.04万元，较2019年增加70.67万元，增长35.09%，主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金等。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为129.29万元，决算数为33.8万元，完成预算的26.14%，决算数较2019年减少4.55万元，下降11.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少3.55万元，下降100%，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要原因是新冠疫情。

（二）公务接待费支出年初预算数为46.18万元，决算数为  10.1万元，完成预算的21.87%，决算数较2019年增加1.18万元，增长13.23%，主要原因是创建森林城市项目复检增加公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，项目验收、复检费用减少。全年国内公务接待186批，累计接待1013人次，无外事接待，主要为：接待省、县林业局业务人员联系工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出73.11万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为23.7万元，完成预算的32.42%，决算数较2019年减少2.18万元，下降8.42%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩车辆费用开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：项目用车费用减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为73.11万元，决算数为23.7万元，完成预算的23.7%，决算数较2019年减少2.18万元，下降8.42%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩车辆费用开支，年末公务用车保有11辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，项目用车费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出175.99万元，较上年决算数减少21.2万元，降低10.75%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公、车辆维修维护费用支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额55.55万元，其中：政府采购货物支出55.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.55万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是林业行政执法。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金660.85万元，占一般公共预算项目支出总额的17.14%。    

组织对“2020年松材线虫病防治项目”、“2020年市级森林防火及物资更新项目”、“2020年林业科技推广项目”、“2020年市级‘四化’建设专项资金”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出660.85万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）本单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标， 2020年松材线虫病防治项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为200万元，执行数为 200 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是指导全市实际完成疫情监测面积达629万亩、积极指导科学防治，完成除治面积30.38万亩，清理疫木72.06万株，完成打孔注药3.8万株，有效的保护了重点区域松树资源；二是项目的实施完成了年度预期目标、并产生良好的经济、社会及生态效益。发现的问题及原因：一是粉碎点堆积较多松材；二是枯死松树的暂不清理的做法。下一步改进措施：一是减少粉碎点堆积较多松材；二是及时清理枯死松树枝桠。

根据年初设定的绩效目标， 2020年市级森林防火及物资更新项目绩效自评得99分。项目全年预算数为200万元，执行数为 200 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是森林火灾各项控制指标在规定标准之内；二是确保了庐山等重要敏感区域不发生人为森林火灾，确保全市不发生大的森林火灾，确保不发生因森林火灾致人员伤亡事故。发现的问题及原因：一是防火林带建设有待加强；二是部分森林防火林带建设后期管护不及时，成活率没有达到100%。下一步改进措施：一是加强防火林带建设；二是对森林防火林带建设后期加强管护，提高成活率。

根据年初设定的绩效目标，2020年林业科技推广项目绩效自评得100分。项目全年预算数为160.85万元，执行数为160.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展油茶科技服务，促进林农增收；二是开展送科技下乡、林业信息和技术服务、开展林业科普教育，林业科技服务成效显著。发现的问题及原因：一是林业技术推广工作有一定的困难和阻力；二是林区经济条件相对落后，技术设备老化，林农经济水平不高，推广林业新技术时较为困难。下一步改进措施：一是努力推广林业技术；二是向林农推广林业新技术，改善培育技术，促进林区林农经济水平提高。

根据年初设定的绩效目标，2020年市级“四化”建设专项资金项目绩效自评得99.7分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际完成人工造林0.94万亩、退化林修复0.54万亩、森林抚育0.62万亩，实际完成总面积2.10万亩；二是完成了年度预期目标、并产生良好的生态效益，良好地推动了我市森林质量的提升。发现的问题及原因：一是部分森林“四化”建设项目没有进行项目招投标或确定由国有林场实施，有些项目没有组建监理，有些项目作业设计不完善，苗木质量有待提高。二是“四化”苗木栽植树种不够丰富。下一步改进措施：一是加强森林“四化”建设项目管理；二是丰富全市森林“四化”树种配置。

第四部分  名词解释

一、收入科目

2020年8883棋牌官方版net预算涉及收入科目解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2020年8883棋牌官方版net预算中涉及的支出功能分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明解释。

1、2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、2101102 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、2110501 森林管护：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

9、2130201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、2130204事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

11、2130205 森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12、2130207 森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

13、2130209 森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

14、2130210 自然保护区等管理：反映除国家公园外的保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

15、2130211 动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

16、2130234 林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17、2130299 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

18、2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出包括基本支出、项目支出 “三公”经费，机关运行经费支出是指一般公共预算财政拨款基本支出中商品服务支出、资本性支出合计。