九江市林业科学研究所2020年度单位决算 

目   录

第一部分  九江市林业科学研究所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市林业科学研究所概况 

一、单位主要职能

九江市林业科学研究所是8883棋牌官方版net局属二级单位，主要职责是：

1、承担生态文明宣传、林业科普、林业标本保护利用、自然教育、研学实践工作；

2、承担林业项目申报及管理林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、森林病虫害防治等研究工作；

3、承担林业生产、苗圃管理相关工作；

4、承担园艺植物培育研究及艺术造型工作；

5、承担林业研究数字信息采集、存储、共享、传输、分析相关工作；

6、承担九江市森林博物馆的运营和管理工作；

7、负责林场森林资源管理，对林场造林更新、森林抚育、低产林改造、森林资源保护和利用相关工作；

8、承担天花井国家森林公园开发建设、保护管理工作；

9、承担珍稀濒危植物迁地保护研究相关工作。

10、完成8883棋牌官方版net交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）内设机构

1、 办公室 。承担局机关信息、法规、安全、保密、督查、信访、政务公开等日常工作，起草各类综合性文件，负责文件收发、传阅和管理工作；负责拟定单位各种工作制度和办事程序，并做好检查、督促、落实等工作；负责做好印章的管理和使用；承担所固定资产采购及统计等工作。

2、 财务科 。承担计划财务、预算、统计、资金管理工作，以及承担所人事、机构编制、劳动工资、离退休干部及工青妇工作。

3、 宣教科 。负责宣教日常管理和业务工作，组织制订宣教工作计划。承担林业政策、法规和生态文明宣传；负责林业科普，林业标本收集、保护和利用工作；承担日常自然教育和研学实践工作。

4、 科研科 。负责组织实施林业科研项目申报；承担林业科技培训、技术咨询和服务；负责科研项目库建设、成果建档及管理工作；组织林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究和森林病虫害防治研究工作。

5、 生产科 。组织拟订苗木生产计划及安排，编制造林绿化年度计划，监督、检查绿化目标任务完成情况，指导苗圃生产及绿地管养等相关工作。

6、 园艺科 。承担观赏园艺、果树园艺植物的栽培、繁育技术和管理工作，负责观赏树木、花卉造型艺术等工作。

7、 数字信息科。 承担林业数字信息采集、整理、共享、传输、分析相关工作，负责定期维护信息平台和网络设备。

8、 市森林博物馆服务科。 负责森博馆的运营和管理以及承担馆内设备设施的维护及保养工作；负责做好游客服务及接待工作，及时处理游客诉求。

9、 基地管理科 。组织制定基地建设、经济发展长期规划、年度计划，研制行政管理相关规章制度；负责基地森林资源管理，承担林场造林更新、森林抚育、低产林改造、森林资源保护和利用相关工作。

10、市天花井国家森林公园管理科。负责公园政策、法规宣传和贯彻执行；负责公园项目申报并组织实施。担承公园护林防火，资源监测等工作。负责公园内环境卫生、公共设施设备管理、社会治安综合治理和安全生产管理工作。负责公园开发建设、保护管理工作。

（二）分支机构

市珍稀濒危植物保护分中心为市林业科学研究所分支机构，主要承担珍稀濒危植物引种研究工作，对珍稀濒危植物种质资源的收集、保存，以及对野生动植物保护与利用研究工作。

（三）人员编制及领导职数

市林业科学研究所核定事业编制 73 名（含市珍稀濒危植物保护中心事业编制 7 名）。设所长 1 名（副处级），副所长 3 名（正科级）；副科级领导职数 10 名；市珍稀濒危植物保护分中心设主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级）。

第二部分2020年度单位决算表

详见十张附表：

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入总计754.64万元，其中年初结转和结余18.18万元，收入总计较2019年减少88.01万元，下降10.67%；主要原因是：本年度人员经费较2019年减少149.61万元（2019年林科所还有部分未进社保职工退休工资由单位代发加上本年人员退休、调出等），博物馆经费增加50万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入754.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计737.97万元，较2019年减少358.05万元，减少32.67%，主要原因是：年末结转和结余18.18万元，较2019年减少271.55万元，下降93.73%；主要原因是：本年人员及项目经费结转均减少。

本年支出的具体构成为：基本支出608.60万元，占82.47%；项目支出129.37万元，占7.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数736.46万元，决算数为737.97万元，完成年初预算的100.21%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为2万元，决算数为1.38万元。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为102.00万元，决算数为101.99万元，完成年初预算的99.99%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为123.16万元，决算数为126.25万元，完成年初预算的102.51%，主要原因是：本年度增加2019年退休人员文明、绩效、综合治理奖金支出增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为46.17万元，决算数为46.17万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出年初预算数为430.16万元，决算数为422.31万元，完成年初预算的98.18%。

（六）住房保障支出年初预算数为40.37万元，决算数为39.86万元，完成年初预算的98.74%，主要原因是：本年度人员退休减少拨款原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出608.60万元，其中：

（一）工资福利支出464.23万元，较2019年减少146.30万元，减少19.38%，主要原因是：2019年林科所还有部分未进社保职工退休工资由单位代发加上本年人员退休、调出等原因。

（二）商品和服务支出98.97万元，较2019年减少20.60万元，减少17.22%，主要原因是：人员减少相应支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出45.39万元，较2019年减少47.59万元，下降51.18%，主要原因是：退休费、抚恤金减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0.21万元，决算数较2019年减少0.62万元，下降74.70%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0.21万元，决算数较2019年减少0.62万元，减少74.70%。决算数较年初数减少的主要原因是：严格执行上级部门关于厉行节约的相关规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待相关制度，压缩日常公用开支，坚持源头统筹，接待费支出逐步减少。

（三）公务车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算增加为0万元。主要原因是：公车改革后，严控车辆购置，本年度未购置车辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0.82万元，决算数较2019年减少0.52万元，下降38.81%。决算数较年初预算减少主要原因是：事业单位公车改革后车辆减少，严格执行公务用车管理办法等相关规定，加强公务用车统筹安排、运行、维护等方面的管理，厉行节约，确保车辆运行维护费用逐年减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出98.97万元，较2019年决算数减少20.60万元，主要原因是：本年人员退休、调出等原因。

七、 政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额7万元，其中采购办公设备5.78万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有业务车辆1辆。

九、预算绩效情况说明

一、 绩效管理工作开展情况

(一)绩效评价目的

根据九江市财政局《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，九江市林业科学研究所高度重视，本着客观、准确、公平、公正的原则，对九江森林博物馆2020年度运行经费项目进行全面梳理，开展绩效自评。具体情况报告如下：

1、项目背景

九江森林博物馆是我市落实习近平总书记关于长江流域“共抓大保护、不搞大开发”的重要指示精神和实施生态文明示范区建设的重要举措。博物馆坐落于庐山北麓天花井国家森林公园内，占地面积8635平方米，总建筑面积2544平方米，主要职能是开展生态文明宣传和森林生态科普教育。博物馆于2018年5月9日正式免费对外开放，日前已平稳运行3年.

2、项目实施依据

九江森林博物馆运行经费项目是根据亢府厅抄字(2018)274号“同意在理领森林博物馆管理体制前，2018年追加安排50万元给市林科所，专项用于森林博物馆运行管理，以后年度按照100万元纳入年初预算”的文件精神实施的.

3、项目主要内容及实施情况

九江森林博物馆运行经费主要用于九江森林博物馆聘用人员工资、水电、标本更新维护、环境维护、设施设备维修、宣传推广、应急处置等各项费用的开支。2020年九江市林业科学研究所严格按照预算资金管理办法，将运行经费按照专款专用原则用于与博物馆运行管理相关的开支中，特别是2020年新冠疫情期间，加大了病毒消杀、防护、宣传等疫情防控支出，保障了博物馆正常运行.

4、资金投入和使用情况

2020年博物馆运行经费项目预算安排100万元，实际到位资金100万元，实际使用100万元，预算执行率100%

(二)项目绩效目标

1、总体目标：不断丰富九江森林博物馆的科普教育资源，提升科普服务水平，赢得全社会的广泛关注和一致好评，将九江森林博物馆打造成为我市的旅游观光度假胜地、森林科普教育基地、政务考察学习要地、老年康体养生福地。

2、阶段性目标：保障九江森林博物馆秩序井然，设施完好，环境优美，安全平稳运行. 绩效评价的目的是为了完善九江森林博物馆运行经费项目的管理机制，提升财政资金的使用效率.同时为以后相关项目立项和资金投入提供标准和依据。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价原则和评价标准

九江市林业科学研究所本着客观公正、科学规范、可操作性原则，以国家相关法律法规及相关文件精神为主要依据，采用定量与定性分析相结合的方法，在尊重实际的基础上设定绩效评价指标和具体评分标准，准确反映九江森林博物馆运行经费项目绩效情况.

(二)绩效评价方法和实施过程情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)、《中共九江市委、九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(九发(2020)4号)和《九江市财政局关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(九财绩(2021)1号)精神，九江市林业科学研究所对九江森林博物馆运行经费项目，采取查阅凭证、综合分析、问卷调查等形式，对九江森林博物馆2020年度运行经费支出实施了绩效自评。根据绩效评价原则和依据，九江市林业科学研究所对九江森林博物馆运行经费项目设定产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，在一级指标下又设数量指标、质量指标、时效指标等9项二级指标；并细化到10个三级指标，具体各项指标完成情况如下：

1、科普教育场次：九江森林博物馆结合新冠疫情这个当下社会热点和单位自身特色，组织参与了“新修订《森林法》宣传普及活动”、“拒绝食用野生动物筑牢生态安全防线”、“新冠疫情咨询服务活动”“我与森林有个约定科普实践活动”、“弘扬生态文明意识，争做爱绿护绿卫士”、“九江森林博物馆践行生态环保理念，畅享绿色健康生活”等12场科普教育活动，通过科学性、趣味性、体验性的科普讲解，丰富了活动形式，提升了科普的时效性和特色化。100%完成年度指标，自评得分10分。

2、接待人次：2020年受新冠疫情影响，省内外来客均受到影响，特别是省外来客下滑较大.且疫情严重时期，根据政府统一安排，春节后闭馆2个月.据统计，2020年九江森林博物馆累计接待游客20余万人次。完成年度指标40%，自评得分4分。

3、设备设施维护管理：博物馆分工明确，安排了专人负责设备设施的管理，责任到人，对损坏的设备设施及时进行维修，确保设备设施正常运转率达95%。年度指标完成较好，自评得分10分。

4、讲解、保安、保洁服务质量：根据实际情况，九江森林博物馆制定了《九江森林博物馆工作人员考勤细则》《九江森林博物馆讲解员绩效考评管理办法》、《九江森林博物馆讲解、保安、保洁工作职责》等规章制度，实施绩效考核，全面规范了各工种的服务标准，确保了讲解、保安、保洁等各项服务标准规范，年度指标完成较好，自评得分10分.

5、免费开放时间：九江森林博物馆上午9：30开馆，下午5：00闭馆，中午休息1.5小时，实际每天开放时长为6小时。每周一和周五闭馆，周二、三、四及周末开放，实际每周开放5天。但因新冠疫情影响，根据政府统一安排，春节后有2个月未对外开放。完成年度指标83%，自评得分8.3分。

6、对外开放质量：2020年九江森林博物馆凭借丰富的科普资源和优质的科普服务水平，得到了社会各界的认可，共新增荣誉5项，其中国家级荣誉1项，即全国林草科普基地；省级荣誉1项，即江西省法治文化示范基地；市级荣誉3项，即九江市三八红旗集体、九江市优秀志愿者服务项目，九江市优秀科普教育基地，为九江林业争得了应有地位。年度指标完成较好，自评得分5分。

7、社会知晓率：通过问卷调查，九江森林博物馆社会知晓率较高，达80%以上。年度指标完成较好，得分5分。

8、绿化管养：九江森林博物馆周边绿地2020年度开展灌溉、除草、修枝各4次，施肥1次，补植1次，绿化保持良好，环境优美。自评得分10分。

9、科普影响力：博物馆科普服务水平不断提高，多次登上新华网、人民网、央广网、江西电视台、江西日报、九江日报等媒体，影响广泛。年度指标完成较好，自评得分10分。

10、游客满意度：通过对博物馆的团队游客和散客进行满意度问卷调查，倾听群众对博物馆运行管理工作的意见和建议。调查显示，游客对博物馆安全、秩序、卫生及展陈满意度达80%以上，未接到过游客投诉。100%完成年度指标，自评得分10分。

11、预算执行率：2020年预算安排100万元，实际使用100万元，预算执行率100%。完成年度指标，得分10分，综上，最终自评得分92.3分.

三、各项绩效指标完成情况及评价结论

（一）、偏离绩效目标原因分析

1、游客接待人次下滑。2020年新冠疫情逐步蔓延至整个中国大地，受疫情影响，九江森林博物馆春节后休馆2个月，疫情逐步缓解后，于4月11日有序恢复开放。由于疫情影响，省内外来客均受到影响，特别是省外来客和省内的中小学生研学团下滑较大.

2、免费开放时间不足。按正常情况，九江森林博物馆上午9：30开馆，下午5：00闭馆，中午休息1.5小时，实际每天开放时长为6小时。每周一和周五闭馆，周二、三、四及周末开放，实际每周开放5天，是满足指标要求的。但因新冠疫情影响，根据政府统一安排，春节后有2个月未对外开放，导致免费开放时间不足。

（二）、今后改进措施

1、强化疫情防控措施.一是实行实名制参观.入馆参观人员，必须佩戴口罩，出示本人有效证件，持“赣通码”绿码，体温检测合格，方可入馆；二是实行限流措施。为确保参观安全，采取参观限流措施，每日游客接待量不超过500人，每小时瞬间流量不超过100人；三是暂停部分服务。暂停定时讲解和团队预约讲解服务，杜绝游客聚集，严防交叉感染，通过以上措施，强化疫情防控措施.巩固疫情防控成果，在保证自身安全和疫情防控允许范围内，做到应接尽接，应开尽开，加大博物馆的免费开放力度，为九江生态文明建设贡献力量。

2、提高游客接待水平。一是提高设备设施维护保养频率，减少设备故障率；二是多开展讲解培训、多参加相关技能大赛，提升讲解服务水平和游客满意度，增加游客回头率，确保疫情过后，游客接待量迅速恢复到合理水平。

3、加强宣传推广力度。积极向新闻媒体投稿，积极申报国家、省、市各项荣誉，树立良好形典型，向全省、全国推广。同时，积极探索研学旅行、自然教育，打造精品课程、精品线路，把九江森林博物馆打造成九江科普教育的亮丽名片，提升博物馆的知名度。

 第四部分  名词解释

（一）收入科目解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出功能科目解释

1、2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2、2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

3、2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

7、2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、2130204 林业事业机构：反映林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、2130207 森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

10、2130234 林业防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

11、2130235 国家公园：反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

12、2130299 其他林业支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

13、2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出包括基本支出、项目支出 “三公”经费，机关运行经费支出是指一般公共预算财政拨款基本支出中商品服务支出、资本性支出合计。