九江市林业发展管理局2020年度单位决算 

目   录

第一部分  九江市林业发展管理局概况

一、林业产业发展管理局主要职责

二、林业产业发展管理局基本情况

第二部分  2020年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

     一、收入决算情况说明

     二、支出决算情况说明

     三、财政拨款支出决算情况说明

     四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

     六、机关运行经费支出情况说明

     七、政府采购支出情况说明

     八、国有资产占用情况说明

     九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市林业发展管理局概况

一、单位主要职能

九江市林业发展管理局是8883棋牌官方版net局属二级单位，主要职责是：

1.承担天然林保护工程检查与监督、验收与评估、监理与监测服务保障工作，以及天然林保护工程网络建设与信息管理、试点示范、宣传工作； 

2.负责全市国家重点公益林及地方公益林保护管理，技术指 导和服务全市生态公益林的区划、建设和保护； 

3.负责拟订全市湿地、草地保护利用规划并组织实施，监督管理全市湿地、草地资源； 

4.承担造林绿化等林业建设工程协调、监督与服务工作； 

5.承担森林、湿地、草地、荒漠等资源动态监测、评估及数字化管理工作。负责森林、湿地资源野外调查、监测； 

6.承担林业生态资源保护修复服务工作； 

7.承办8883棋牌官方版net交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）内设机构

1.办公室。承担局机关日常政务、事务、内部协调、对外联 络，以及计划财务、预算、统计、资金管理工作；负责起草各类综合性文件，负责文件收发、传阅和管理工作；负责拟定单位各 种工作制度和办事程序，并做好检查、督促、落实等工作；负责做好印章的管理和使用；承担机关固定资产采购、管理等日常运转工作。

2.天然林保护科。监督管理全市天然林管护站点建设与能力建设；承担天然林保护工程相关服务保障工作；负责全市天资源保护管理政策宣传、技术推广、人员培训、试点示范等工作；负责全市有关天然林保护管理项目的提出、申报、审核和组织实施等工作，配合协助有关部门做好天然林资源监测、保护资金落 实和相关问题查处等工作。 

3.公益林保护科。指导全市公益林建设、保护与利用；指导全市林业工作站建设，督促开展森林资源管理工作；承担全市国家级和省级生态公益林管理工作；负责生态公益林档案管理与年度数据更新；承担公益林保护管理相关规章文件和政策的宣传工作。

4.湿地草地保护科。承担全市湿地、草地生态保护修复工作；监督管理全市湿地、草地资源。 

5.工程建设科。监督管理全市天然林保护工程、退耕还林（草）工程、野生动植物保护及自然保护区建设工程；监督管理全市湿地生态修复、生态补偿工程和草地重点生态保护修复工程；做好营造林工程协调、监督与服务工作。 

6.森林资源监测科。承担全市森林、湿地、草地、荒漠资源 动态监测及评估工作，包括森林资源连续清查，湿地、草地、林地和森林资源数据更新调查，林业规划设计调查勘测，征占用林地、湿地勘测；林业调查勘测数据的保管与应用；协助并参与全市区域林业发展规划、区域生态建设规划，区域营造林规划等林业规划工作及森林经营方案编制。 

7.数字林业科。承担森林、湿地、草地、荒漠、野生动植物 等资源数字化管理工作。通过数字信息的采集、存储、共享、传输、分析等数字化手段来处理和解决林业系统的经营管理问题。 

8.生态保护修复科。指导、监督、管理林业生态保护修复工作，组织实施重点林业生态保护修复工程。指导、协调、督促全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。提出林业生态保护修复、污染防治等方面的财政政策建议。

（二）人员编制及领导职数

九江市林业发展管理局核定事业编制 37 名（含自收自支周转编制 6 名）。设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（正科级）； 科级领导职数 8 名。

                    第二部分  2020年度单位决算表(共十张)

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入总计527.14万元，其中年初结转和结余0万元，收入总计较2019年增加8.44万元，增加1.63%；主要原因是：本年行政单位离退休较2019年增加33.37万元，农林水支出较2019年减少26.68万元（2019年林产局人员退休3人）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入506.56万元，占96.10%；上级补助收入20万元占3.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.58万元，占0.11%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计521.56万元，较2019年减少62.82万元，减少11.05%，年初结转结余1.18万元，较2019年减少67.68万元，下降98.29%；主要原因是：本年在职人员及项目经费结转均减少。

本年支出的具体构成为：基本支出521.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数527.14万元，决算数为521.56万元，完成年初预算的98.94%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为78.76万元，决算数为78.76万元，完成年初预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.04万元，决算数为13.04万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出年初预算数为420.45万元，决算数为414.87万元，完成年初预算的98.67%。年初结转和结余1.18万元，年末结转和结余5.58万元。

（四）住房保障支出年初预算数为14.89万元，决算数为14.89万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出521.56万元，其中：

（一）工资福利支出391.67万元，较2019年减少104.18万元，减少21.01%，主要原因是：2020年人员退休等原因。

（二）商品和服务支出54.57万元，较2019年增加2.06万元，增加3.92%，主要原因是：正常波动范围及物价因素。

（三）对个人和家庭补助支出74.73万元，较2019年增加45.41万元，增加154.88%，主要原因是：退休费人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.00万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少0.21万元，减少100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少0.21万元，减少100%。决算数较年初数增加的主要原因是：2019年接待支出偏少，2020年来客用餐在机关食堂接待。

（三）公务车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算增加为0万元。主要原因是：公车改革后，严控车辆购置，本年度未购置车辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出55.51万元，较2019年决算数增加7.80万元，主要原因是：正常波动范围及物价因素等原因。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额30万元，其中采购办公设备0.94万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆0辆。

    九、预算绩效情况说明

      九江市林业产业发展管理局2020年无项目预算支出，故没有进行项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、收入科目

2020年市林产局预算涉及收入科目解释。

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2020年市林产局预算中涉及的支出功能分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明解释。

1、2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

3、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、2101103  公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

5、2130201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、2130299  其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原等方面的支出。

7、2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出包括基本支出、项目支出 “三公”经费，机关运行经费支出是指一般公共预算财政拨款基本支出中商品服务支出、资本性支出合计。